Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | INV/0010/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | MARO, s.r.o. |
Adresa: | Podhradská cesta 2,03852 Sučany |
IČO: | 36407020 |
Predmet: | Obnova športového areálu pri ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 120756,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2022 |
Dátum úhrady: | 06.06.2022 |
Súbor: | INV_0010_22 |
Zverejnené: | 15.06.2022 |